Расходы бюджета на социальные проекты

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2017 ГОД

 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Бюджет области на 1 января 2018 года по поступлениям в целом исполнен на 189 119 863,0 тыс.тенге, при плане 185 254 412,8 тыс.тенге или на 102,1%.

За 2017 год доходы (с учетом поступления трансфертов) исполнены на 102,3%, при прогнозе 160 343 278,0 тыс.тенге, поступило 164 081 329,3 тыс.тенге.

Индивидуальный подоходный налог в целом исполнен на 103,0%, при прогнозе 26 543 698,1 тыс. тенге поступило 27 346 706,4 тыс.тенге.

План за год по социальному налогу составил 34 354 281,1 тыс.тенге, фактически поступило 34 060 567,3 тыс.тенге, или 99,1%.

Из республиканского бюджета в областной бюджет предусмотрено и получено бюджетных субвенции 47 523 970,0 тыс.тенге. Целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие поступили 36 642 552,0 тыс.тенге или 100,0%.

В областной бюджет из республиканского бюджета поступило займов в сумме  8 835 358,8 тыс.тенге (100,0%).

Исполнение по погашению бюджетных кредитов за год составило 3 118 483,0 тыс.тенге, при плане 3 049 186,0 тыс.тенге или 102,3%.

Свободные остатки бюджетных средств на 1 января 2017 года составили 12 805 589,8 тыс.тенге.

 

РАСХОДЫ

Скорректированный бюджет области по расходам составил 185 254 405,4 тыс.тенге. Исполнение составило 99,6% или 184 540 983,3 тыс.тенге.

Освоение по республиканским трансфертам составило 36 406 632,8 тыс.тенге или 99,4% при плане 36 642 552,0 в том числе текущим – 19 040 663,8 тыс.тенге,  на развитие – 17 365 969,0 тыс.тенге.

За 2017 год проведено 68 уточнений местных бюджетов, в том числе по областному бюджету – 4, бюджету г.Уральск – 4, по районным бюджетам – 60. Основными причинами уточнений явились распределение остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало года, изменение сумм целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета, уточнение годового плана по доходам.

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на образование исполнены в сумме 65 583 792,6 тыс.тенге или на 99,5% при плане 65 898 705,4 тыс.тенге. Не освоено 314 912,8 тыс.тенге.

По целевым текущим трансфертам выделенным из республиканского бюджета при плане 51 214,0 тыс.тенге исполнение составило 51 203,0 тыс.тенге или 100,0%. Средства направлены на внедрение трехъязычного образования (119 единицам была выплачена доплата за замещение на период обучения основного сотрудника, 22 учителя, прошедших стажировку по языковым курсам получили доплату).

На размещение государственного образовательного заказа на 30418 мест в 490 дошкольных организациях области было выделено 6 615 031,0 тыс.тенге, исполнение составило 6 614 880,5 тыс.тенге или 100,0%, в том числе:

- на реализацию государственного заказа в государственных дошкольных организациях 6 059 102,0 тыс.тенге на 28050 мест;

- на реализацию государственного заказа в 37 частных садах на 2558 мест на сумму 555 929,0 тыс.тенге.

 На укрепление материально-технической базы госудаственных организаций образования за счет средств местного бюджета направлено 3 677 377,8 тыс. тенге. Расходы на капитальный ремонт 13 объектов образования в том числе: 7-детских садов, 5-школ и 1-оздоровительного лагеря составили 1 219 907,7тыс.тенге.

По бюджету развития при плане 6 446 279,0 тыс. тенге исполнено 6 209 286,8 тыс.тенге или 96,3%,  в том числе:

- за счет трансфертов из Национального Фонда РК в рамках программы «Нұрлы жол» при плане 4 682 440,0 тыс.тенге, освоение составило 4 672 437,5 тыс.тенге или 99,8%. Неосвоено 10 000,8 тыс. тенге в виду экономии по резерву заказчика. Проведено строительство 2-х школ в г.Уральск:. на 300 ученических мест №4 и на 600 мест в п.Деркул (2 очередь). Продолжено строительство 2-х школ: на 900 мест в микрорайоне «Сарытау» п.Зачаганск и на 600 мест в п.Деркул.

За счет трансфертов из республиканского бюджета при плане 701 403,0 тыс.тенге освоение составило 100,0%. Начато строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 учащихся в с. Дарьинское Зеленовского района (объект переходящий на 2018 год).

- за счет средств местного бюджета при плане 1 062 436,0 тыс.тенге освоено 835 446,3,0 тыс. тенге или 78,6%. Проведено софинансирование по строительству 3-х школ в г.Уральск: на 900 мест в микрорайоне «Сарытау» п.Зачаганск, на 600 мест в п.Деркул и на 300 мест №4. Проведено строительство пристройки спортзала средней школы в с.Акоба Жанибекского района, интерната на 70 мест в с.Сайхин Бокейординского района, детского сада на 50 мест в с.Кентубек Бурлинского района, оздоровительного лагеря  на 48 мест в с.Сары Омир Теректинского района. Завершено строительство школы-интернат на 100 мест в с.Казталовка Казталовского района.

Сумма неосвоения составила 226 989,7 тыс.тенге, в том числе: 7,9 тыс.тенге – экономия по гос.закупкам, 225711,8 тыс. тенге – оставание от графика выполнения производственных работ, 1 270,0 тыс. тенге – позднее подведение итогов конкурса  государственных закупок.

Также проведена: разработка ПСД на строительство  школы на 300 мест с пришкольным интернатом на 100 учащихся» и строительство детского сада на 140 мест в 13 микрорайоне  г.Аксай Бурлинского района, на строительство гимназии в с.Чапаево и школы в с.Атамекен Акжаикского района, на строительство 3 школ Казталовского района  и 5 школ г.Уральска; комплексные вневедомственные экспертизы по 2 рабочим проектам «Строительство средней образовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск» и «Строительство  интерната на 70 мест в с.Сайхин Бокейординского района».

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 15 051 830,2 тыс.тенге, при плане 15 071 530,0  тыс.тенге или на 99,9%. Не освоено 19 699,8 тыс.тенге.

По целевым текущим трансфертам из республиканского бюджета при плане 11 412 976,0  тыс. тенге, освоено 11 411 990,9 тыс. тенге, т.е. на 100,0%.  Сумма экономии - 985,1 тыс. тенге.

За счет целевых текущих трансфертов республиканского бюджета на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне при плане  5 961 805,0 тыс. тенге, освоено 5 961 437,8 тыс. тенге, т.е. на 100%, сумма экономии – 367,2 тыс.тенге. Средства направлены на:

-  на восстановительное лечение и реабилитацию, паллиативную помощь и сестринский  уход при плане   227 999,0  тыс.тенге  освоено 100,0%;

-  на оказание скорой медицинской помощи при плане 1 255 567,0  тыс.тенге освоено 100,0%.   

-  на производство крови и его компонентов при плане  651 644,0 тыс. тенге,  освоено 100,0%. Произведено 14 447 доз при плане 21 517;

-  на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстанпри плане 175 903,0 тыс. тенге, освоено 100,0%.   

- на проведение патологоанатомического вскрытия и патологоанатомической диагностики при плане  80 496,0 тыс. тенге,  освоено 100% . Проведено 53 612 исследований при плане 24450.

-  на оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществпри плане 3 570 196,0  тыс.тенге, освоено 100,0%.

По обеспечению населения медицинской помощью, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения, и развитие инфраструктуры» при плане 5 363 383,0 тыс. тенге, освоено 5 362 766,6 тыс.тенге, т.е. на 100,0%, сумма экономии -  616,4 тыс. тенге. Средства направлены на:

- на проведение скрининга по раннему выявлению рака простаты при плане  16 408,0 тыс.тенге освоено 100,0%. Осмотрено 7755 мужчин;

- на проведение скрининга рака пищевода и желудка при плане 73 967,0 тыс.тенге освоено 100,0%. Осмотрено 19370 больных;

- на проведение скрининга по раннему выявлению рака печени при плане 1 200,0 тыс.тенге освоено 100,0%. Осмотрено 137 человек;

- на скрининг населения на выявление колоректального рака (2 этап- колоноскопия) при плане 3 339,0 тыс.тенге освоено 100,0%. Осмотрено 375 человек;

- на скрининг населения на выявление колоректального рака, при плане 39 930,0 тыс. тенге освоено 100,0%. Осмотрено 34 135 человек;

- на скрининговые исследования женщин на выявление рака шейки матки при плане 58 510,0 тыс.тенге освоено 100,0%. Осмотрено 15 815 человек;

- на проведение скрининга 2-этапа скрининговых исследований на рак молочной железы при плане 5 307,0 тыс.тенге,  освоено 100,0%. Осмотрено 273 женщин.

По закупу лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов при плане 5 164 722,0 тыс. тенге,  освоение составило  5 164 105,6 тыс. тенге, т.е. 100,0%, сумма экономии 616,4 тыс. тенге. Средства направлены на:

- на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения при плане 835 992,0 тыс.тенге, освоено 835 914,6 тыс.тенге, т.е. 100,0%. Обеспечено 130 637 человек при плане 156 951.  Невыполнение плана прививок связано с поздней поставкой вакцин - против вирусного гепатита В (Гексаксима) из-за чего дети не получили прививки в установленные сроки. Также в 2017 году недостаточно закуплено для пневмококковой вакцины. Из-за отсутствия вакцины в ВГВ в роддомах сроки иммунизации детей Гексаксимом и Пентаксимом сместились на 2018 год;

- на закуп противотуберкулезных препаратов для больных при плане 341 302,0 тыс.тенге освоено 341 065,1 тыс.тенге, т.е. 100,0%, сумма экономии – 236,9 тыс.тенге.  Обеспечено 1076 человек при плане 998. Увеличение количества больных, обеспеченных противотуберкулезными препаратами, сложилось за счет дополнительно включенных больных с мультирезистентными формами туберкулеза препаратами 2-3 ряда (общий курс лечения 18-36 месяцев);

- на закуп противодиабетических препаратов при плане 323 468,0 тыс.тенге освоено 323 425,6 тыс.тенге, т.е. 100,0%; сумма экономии – 42,4 тыс.тенге. В 2017 году запланировано обеспечение 8127 больных сахарным диабетом, в связи с увеличение количества диспансерных больных (выявляемости с проведением скрининга населения) в 2017 году обеспечены лекарственными средствами на амбулаторном уровне 8482 пациента;

- на закуп химиопрепаратов взрослым онкогематологическим больным в количестве 65 человек и больным детям в количестве 10 детей при плане 137 790,0 тыс.тенге освоено 137 781,0 тыс.тенге, т.е 100,0%, сумма экономии - 9,0 тыс.тенге. Обеспечено врослых больных в количестве 75 человек и больных детей в количестве 16;

- на закуп тромболитических препаратов при плане 13 274,0 тыс.тенге, освоено 13 260,2 тыс.тенге т.е. 100,0%, сумма экономии – 13,8 тыс. тенге. Тромболитическими  препаратами обеспечено 135 пациентов с инфарктом миокарда, при плане 150 человек, в связи с наличием противопоказаний, 15 пациентам проведена первичная ЧКВ. За 2017 г. количество доставленных на экстренную коронорографию  с противопоказаниями к ТЛТ – 45;

- на закуп факторов свертывания крови для  больных гемофилией выделено  1 037 099,0 тыс.тенге  освоено 1 036 918,3 тыс.тенге, т.е. 100,0%, сумма экономии – 180,7 тыс.тенге. Обеспечено 43 больных, при плане 37;

-                    на обеспечение противовирусными препаратами больных с вирусными гепатитами В и С при плане 48 178,0 тыс.тенге, освоено 48 177,9 тыс.тенге, т.е. 100,0%, Обеспечено  69 человек, при плане 40. В 2017 году обеспечены 69 больных с гепатитом, из них 29 больных получатели препаратов, переходящие с 2016 года;

-                    на обеспечение антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированных лиц при плане  74 017,0 тыс.тенге, освоено 74 017,0 тыс.тенге, т.е 100,0% . Обеспечено 244 больных (100,0%)

-                    на обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов при плане 299 862,0 тыс. тенге, освоено 299  806,9 тыс. тенге, т.е. 100,0%, сумма экономии - 55,1 тыс. тенге. Обеспечено 304 человек при плане  206; 

- на обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне при плане 2 053 740,0 тыс. тенге, освоено 2 053 738,8 тыс. тенге, т.е. 100,0%, сумма экономии – 1,2 тыс.тенге. Обеспечено – 96 063 человек,   при плане 83 209.

         В 2017 году были запланированы  и проведены работы по  капитальному ремонту в 19 объектах здравоохранения. На изготовление проектно-сметной документации запланировано 82 объекта. По результатам техобследования 4 объекта были отклонены в связи с нецелесообразностью проведения капитального ремонта. Дополнительно за счет образовавшейся экономии изготовлены ПСД по 5-ти объектам. 

Приобретено медицинской, немедицинской техники – 971 единиц, в том числе: приобретение медицинского оборудования в количестве 92 единицы, компьютерной техники в кол-ве 636 единицы, автотранспорта в количестве 21 единицы, немедицинского оборудования – 222 единицы.

Также, в 2017 году на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения выделено 117 906 тыс. тенге и освоено 100,0%. Завершено строительство фельдшерско-амбулаторного пункта в с.Кентубек и  медицинского пункта в с.Успенка Бурлинского района, разработано ПСД по объекту "Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск".

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение исполнены в сумме 8 901 427,9  тыс.тенге, при плане 8 927 953,0 тыс.тенге или на 99,7%. Не освоено 26 525,1 тыс.тенге.

По целевым трансфертам из республиканского бюджета в сумме 700 747,0 тыс. тенге, освоение составило  691 500,9 тыс.тенге или 98,7%, в том числе :

- на введение стандартов специальных социальных услуг выделено 2 691,0 тыс. тенге и освоено 100 %;

- на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе при  плане 21 135,0 тыс. тенге освоено 16 135,0 тыс.тенге или 76,3% (5000,0 тыс. тенге – неосвоено по оказанию специальных социальных услуг жертвам торговли людьми из-за отсутствия контингента лиц);

- на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов при плане 244 490,0 тыс.тенге, освоено 243 918,8 тыс.тенге или 99,8%, (487,9 тыс. тенге – неосвоение из-за несостоявшегося конкурса по государственным закупкам, 71,8 тыс. тенге – экономия по государственным закупкам, 11,5 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда). Обеспечено гигиеническими средствами 1580 инвалидов, оказано услуг специалистами жестового языка 220 инвалидам, обеспечено техническими вспомогательными средствами 2781 человек;

- на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам при  плане 53 941,0 тыс.тенге, освоено 53 900,0 тыс. тенге или 99,9% (41,0 тыс. тенге-экономия по государственным закупкам). Оказаны услуги 15 инвалидам, в том числе 11 детей-инвалидов;

- внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу» – 130 476,0 тыс.тенге, освоено 128 693,8 тыс. тенге или 98,6% (550,6 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда из-за увольнения ассистентов, 1195,5 тыс. тенге - экономия, в связи с уменьшением размера назначенной обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу по сравнению  с планируемым средним размером, 20,0 тыс. тенге – экономия по командировочным расходам, 16,1 т.т.- остатки за счет округления). Обеспечены финансовой помощью 2806 человек;

В рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы за счет средств  республиканского бюджета при плане 248 014,0 тыс.тенге,  освоение составило 246 162,4 тыс.тенге, или 99,3%, в том числе:

- на частичное субсидирование заработной платы выделено 70 915,0 тыс.тенге, освоено 69 140,0 тыс.тенге или 97,5%, (1775,0 тыс. тенге – экономия из-за преждевременного увольнения работников). На созданные социальные рабочие места направлено 546 человек;

- на организацию молодежной практики выделено 175 117,0 тыс.тенге, освоено 175 040,4 тыс.тенге или 100,0%, (76,6 тыс. тенге - экономия, в связи с увольнением практикантов). На молодежную практику было направлено 836 человек;

- на информационно разъяснительные работы выделено и освоено 1982,0 тыс.тенге, или 100,0%, В целях проведения информационно-разъяснительных мероприятий в 12 районах области и г.Уральск были проведены 13 обучающих семинаров. Распространено 6995 информационных материалов.

Приобретены транспортные средства на сумму 95 834,0 тыс. тенге:

- 2 единицы инватакси (Уральский центр оказания специальных социальных услуг, центр  «Шапагат»);

- 4 единицы санитарных автомашин (Аксайский, Казталовский, Акжаикский и Кушумский центры оказания специальных социальных услуг);

- 3 единицы легковых автомашин (Аксайский, Казталовский и Акжаикский центры оказания специальных социальных услуг);

- 1 КамАЗ-ассенизатор (Круглоозерновский центр оказания специальных социальных услуг).

 

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Расходы на культуру, туризм, спорт и информационное пространство исполнены в сумме  12 167 886,8  тыс.тенге, при плане 12 178 315,1 тыс.тенге или на 99,9%. Не освоено 10 428,8 тыс.тенге.

По целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 12 515,0 тыс.тенге исполнение составило 100,0%. Средства направлены на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов (обеспечение сопровождения сурдопереводом и транслирование новостных телепередач).

На укрепление материально-технической базы государственных организаций культуры, спорта, информационной политики из счет средств местного бюджета направлено 448 314,9 тыс. тенге. Расходы на капитальный ремонт 11 объектов культуры в том числе: 5-сельских клуба, 4-дома культуры,  1-центр досуга и 1-драмтеатр составили 361 619,0 тыс.тенге.

 По бюджету развития при плане 1 009 644,5 тыс.тенге исполнение составило 1 009 386,6 тыс.тенге или 100%.

 За счет  средств местного бюджета проведено строительство дома культуры на 300 мест в с.Подстепное Теректинского района, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Калининское Зеленовского района, строительство 39 комплексных спортивных, детско-игровых площадок по г.Уральск и 2 спортивных площадок в с Чапаево и Тайпак Акжаикского района. Начато строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск.,

Осуществлены: разработки ПСД на строительство многофункционального здания культуры в г.Уральск, строительство пристроя к музею в с.Акпатер Казталовского района, на строительство 4-х домов культуры в с.Тасмола Чингирлауского района, в с. Жана Омир Теректинского района с.Маштексай и с. Жана Жол Жангалинского района;  разработки ПСД на строительство 5-ти физкультурно оздоровительных комплекса: в с.Чапаево Акжаикского района,  с.Подстепное  Теректинского района, с.Таскала Таскалинского района, с.Казталовка и с.Жалпактал Казталовского района.

Также, проведены инженерно-геодезические изыскания и разработка ПСД по объекту «Строительство спортивного зала для единоборств в г.Уральск» и разработка ПСД на проект «Реконструкция здания областной детско-юношеской спортивной школы».

 

 


СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2016 ГОД

 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Бюджет области на 1 января 2017 года по поступлениям в целом исполнен на 179 964 424,0 тыс.тенге, при плане 168 468 669,4 тыс.тенге или на 106,8%.
За 2016 год доходы (с учетом поступления трансфертов) исполнены на 107,0%, при прогнозе 158 412 380,0 тыс.тенге, поступило 169 547 354,7 тыс.тенге.
Индивидуальный подоходный налог в целом исполнен на 132,8%, при прогнозе 18 499 515,0 тыс. тенге поступило 24 567 437,4 тыс.тенге.
План за год по социальному налогу составил 25 456 014,0 тыс.тенге, фактически поступило 30 470 144,8 тыс.тенге, или 119,7%.
Из республиканского бюджета в областной бюджет предусмотрено и получено бюджетных субвенции 37 001 397,0 тыс.тенге. По целевым текущим трансфертам и целевым трансфертам на развитие поступило 59 115 394,0 тыс.тенге или 100,0%.
В областной бюджет из республиканского бюджета поступило займов в сумме  4 700 769,0 тыс.тенге (100,0%).
Исполнение по погашению бюджетных кредитов за год составило 476 419,2 тыс.тенге, при плане 454 508,0 тыс.тенге или 104,8%.
Остатки бюджетных средств на 1 января 2016 года составили 3 227 125,4 тыс.тенге.

 

РАСХОДЫ

Утвержденный бюджет области по расходам составил 134 778 643,0 тыс.тенге, скорректированный – 168 468 663,5 тыс.тенге. Исполнение составило 99,2% или 167 158 834,2  тыс.тенге.
Освоение по республиканским трансфертам составило 57 074 257,8 тыс.тенге или 99,4% при плане 57 427 354,0, в том числе текущим – 51 489 332,1 тыс.тенге,  развитие – 4 699 377,5 тыс.тенге.
За  2016 год проведено 72 уточнений местных бюджетов, в том числе по областному бюджету – 4, бюджету г.Уральск – 5, по районным бюджетам – 63. Основными причинами уточнений явились распределение остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало года, изменение сумм целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета, уточнение годового плана по доходам.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на образование исполнены в сумме 55 101 825,2  тыс.тенге, при плане 55 311 730,1 тыс.тенге или на 99,6%.
Целевые текущие трансферты, выделенные из республиканского бюджета, Национального Фонда РК направлены на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования (обеспечено функционированием 6203 места), на создание цифровой образовательной инфраструктуры (оснащение 106 малокомплектных школ области интерактивным оборудованием), на выплаты связанные с переходом на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих. Для создания условий  эффективной деятельности учебных заведений системы технического и профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда и общества средства направлены на увеличение размера стипендий 6096 студентам, на доучивание 268 специалистов и новый прием 180 человек, обучающихся по государственному образовательному заказу. 
В рамках Программы «Дорожная карта занятости-2020» за счет целевых трансфертов республиканского бюджета и Национального Фонда РК произведены работы по капитальному ремонту 14 объектов образования, в том числе г.Уральск – 4 объекта; Жангалинский район – 2 объекта; Зеленовский район – 1 объект; Казталовский район – 1 объект; Сырымский район – 1 объект; Таскалинский район – 2 объекта; Теректинский район – 2 объекта; Чингирлауский район – 1 объект.
Также в рамках Программы «Дорожная карта занятости-2020» за счет средств выделенных из специального резерва Правительства РК проведены работы по текущему ремонту 39 объектов образования, из них Акжаикский район – 1 объект; Бокейординский район – 4 объекта; Жангалинский район – 4 объекта; Жанибекский район – 2 объекта; Зеленовский район – 5 объектов; Казталовский район – 7 объектов; Каратобинский район - 6 объектов; Сырымский район – 3 объекта; Таскалинский район – 4 объекта; Чингирлауский район – 3 объекта.
По бюджету развития при плане 927 907,0 тыс. тенге исполнено 927 634,2 тыс.тенге или 100,0%,  в том числе:
- за счет трансфертов из Национального Фонда РК при плане 572 849,0 тыс.тенге, освоение составило 100%. Завершено строительство детского сада на 290 мест в с.Чингирлау Чингирлауского района. Начато строительство 2-х школ в г.Уральск: на 900 мест в микрорайоне «Сарытау» п.Зачаганск и на 600 мест в п. Деркул.
- за счет  средств местного бюджета при плане 355 058,0 тыс.тенге освоено 354 786,2 тыс. тенге или 99,9%. Проведено софинансирование по строительству детского сада на 290 мест в с.Чингирлау Чингирлауского района и строительству 2-х школ в г.Уральск: на 900 мест в микрорайоне «Сарытау» п.Зачаганск и на 600 мест в п. Деркул.  Завершено строительство школы на 48 мест в с.Озерное Зеленовского района, проведено строительство школы-интернат на 100 мест в с.Казталовка Казталовского района.
Проведена: разработка ПСД  и комплексные вневедомственные экспертизы по 2 рабочим проектам «Строительство средней образовательной школы на 300 ученических мест в г.Уральск» и  «Строительство  интерната на 70 мест в с.Сайхин Бокейординского района»; разработка ПСД на «Строительство  школы на 108 мест с.Жулдыз Казталовского района»;  государственная  экспертиза  по проектам «Строительство школы на 600 мест в п.Деркул г.Уральска», «Строительство школы на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района» и «Строительство детского сада на 280 мест в с.Жангала Жангалинского района».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 27 254 927,8 тыс.тенге, при плане 27 303 063,0  тыс.тенге или на 100,0%.
По целевым текущим трансфертам из республиканского бюджета и Национального Фонда РК при плане 16 828 409,0 тыс.тенге, освоено 16 795 539,0 тыс.тенге, или на 99,8%.  Сумма неисполнения составила  32 870,0 тыс.тенге в связи с экономией по государственным закупкам.
1) На обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи выделено 212 746,0 тыс.тенге, освоено на 100,0%,  за счет средств данных средств проведены следующие мероприятия:
- на проведение скрининга по раннему выявлению рака простаты освоено  15 712,0 тыс.тенге, осмотрено 7 429 мужчин;
- на проведение скрининга рака пищевода и желудка освоено 89 097,0 тыс.тенге, осмотрено 23 332 больных;
- на проведение скрининга по раннему выявлению рака печени освоено 881,0 тыс.тенге, осмотрено 137 человек;
- на проведение скрининга населения на выявление колоректального рака (2 этап- колоноскопия) освоено 3 959,0 тыс.тенге, осмотрено 474 больных;
- на проведение скрининга населения на выявление колоректального рака, освоено 36 942,0 тыс. тенге, осмотрено 31 600 человек;
- на проведение скрининговых  исследований женщин на выявление рака шейки матки освоено 58 602,0 тыс.тенге, осмотрено 15 337 человек;
- на проведение скрининга 2-этапа скрининговых исследований на рак молочной железы освоено 7 552,7 тыс.тенге, осмотрено 528 женщин.
2) На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов выделено 2 701 381,0 тыс. тенге,  освоение составило  2 701 195,7 тыс. тенге или  100%, сумма неисполнения составила  185,3 тыс. тенге. За счет средств данных средств проведены следующие мероприятия:
- на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения выделено 688 834,0 тыс.тенге, обеспечено 178 645 человек;
- на закуп противотуберкулезных препаратов выделено 335 597,0 тыс.тенге,  обеспечено  1297 человек;
- на закуп противодиабетических препаратов выделено 280 237,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 2854 больных;
- на закуп химиопрепаратов  взрослым онкогематологическим больным выделено 96 886,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 82 человек;
- на закуп химиопрепаратов онкогематологическим больным детям выделено 520,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 9 больных;
- на закуп тромболитических препаратов для больных с острым инфарктом  миокарда выделено 42 662,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 152 больных;
- на закуп факторов свертывания крови для взрослых и для детей гемофилией выделено 627 034,0 тыс.тенге, обеспечено 15 взрослых  и 20 детей;
- на закуп препаратов для лечения детей с вирусными гепатитами В и С выделено 6 086,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 3 человека;
- на закуп препаратов для лечения с вирусными гепатитами В и С выделено 79 042,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 84 человека;
- на закуп ВИЧ-инфицированных лиц антиретровирусными препаратами выделено 90 228,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 196 человек;
- на расширение перечня лекарственных средств на амбулаторном уровне и орфанных препаратов (миастения, ренальная анемия, муковисдидоз, рассеянный склероз) выделено 167 422,0 тыс.тенге,  обеспечены  194 больных;
- на возмещение расходов местных бюджетов на приобретение лекарственных средств с коэффициента 0,5 до 1,0 выделено 286 833,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 51 649 больных.
Увеличены размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного заказа местных исполнительных органов выделено 28 590,0 тыс. тенге и обеспечено 521 человек.
В рамках Программы «Дорожная карта занятости-2020» за счет целевых трансфертов из Национального фонда РК на капитальный ремонт 4-х объектов здравоохранения, в том числе главного корпуса Акжаикской центральной районный больницы в с.Чапаево, также врачебной амбулатории в с.Бударино Акжаикского района и 2-х медпунктов в с.Культабан и с.Курсай Жанибекского района.
За счет средств местного бюджета завершено строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в г.Уральск. Освоение составило 1 014 762,7 тыс. тенге или 100,0%.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение исполнены в сумме 6 177 454,4  тыс.тенге, при плане 6 217 861,0 тыс.тенге или на 99,4%.
По целевым трансфертам из республиканского бюджета в сумме 1 050 449,0 тыс. тенге, освоение составило 1 023 834,5 тыс.тенге или 97,5%, в том числе по:
- на введение стандартов специальных социальных услуг выделено 15 280,0 тыс. тенге освоено на 100 %;
- на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе выделено 12 790,0 тыс.тенге, освоено 11 037,8 тыс.тенге или 86,3%, сумма неосвоения составила 1 752,2 тыс. тенге в связи с экономией по государственным закупкам;
- на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов выделено 132 589,0 тыс.тенге, освоено 130 057,3 тыс.тенге или 98,1%, сумма неосвоения составила 2 531,7 тыс.тенге в связи с экономией по государственным закупкам.
- на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам выделено 16 000,0 тыс.тенге, освоено 14 285,7 тыс. тенге, или 89,3% в связи с экономией по государственным закупкам.
- на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»  выделено 19 189,0 тыс.тенге, освоено 100,0%.
В рамках Программы «Дорожная карта занятости-2020» за счет средств  республиканского бюджета при плане 470 092,0 тыс.тенге освоение составило 455 555,6 тыс.тенге, или 99,8%, в том числе:
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров выделено 52 029,0 тыс.тенге, освоено 41 127,9 тыс.тенге, или 79,0%, сумма неосвоения составила 10 901,1 тыс.тенге в связи с отсутствием заявок от работодателей. Направлено всего 391 человек;
- на частичное субсидирование заработной платы выделено 57 773,0 тыс.тенге, освоено 57 288,9 тыс.тенге или 99,2%, сумма неосвоения составила 484,1 тыс.тенге в связи с экономией. На социальные рабочие места направлено 454 человек;
- на организацию молодежной практики выделено 105 142,0 тыс.тенге, освоено на 99,9%. На молодежную практику направлено 628 человек;
- на обеспечение деятельности центров занятости населения выделено 239 503,0 тыс. тенге, освоено на 100,0%;
- на обучение основам предпринимательства выделено 13 425,0 тыс.тенге и освоено 10 871,4 или на 81,0%, в связи с отсутствием экономии. Обучение основам предпринимательства проводилось Палатой предпринимателей ЗКО, сертификаты по окончанию обучения получили 289 человек;
- на информационно-разъяснительную работу выделено 2 220,0 тыс.тенге, освоено 1 799,0 тыс.тенге или 81,0%. Сумма неосвоения составила 421,0 тыс.тенге в связи с экономией по государственным закупкам. В целях проведения информационно-разъяснительных мероприятий в 12 районах области и г.Уральск были проведены 13 обучающих семинаров.
В рамках Программы «Дорожная карта занятости-2020» за счет средств выделенных из специального резерва Правительства РК проведены работы по текущему ремонту 11 объектов социального обеспечения, из них в Круглоозерновском медико-социальном учреждении 4 корпуса; 2 корпуса и установка пандусов, благоустройство территорий в Кушумском детском психоневрологическом медико-социальном учреждении; Зеленовский район – 1 объект; Бурлинский район – 1 объект; Таскалинский район – 1 объект; Чингирлауский район – 1 объект.

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Расходы на культуру, туризм, спорт и информационное пространство исполнены в сумме  11 908 341,6  тыс.тенге, при плане 11 944 105,2 тыс.тенге или на 99,7%.
По целевым трансфертам  республиканского бюджета при плане 1 178 993,0 тыс.тенге исполнение составило 1 151 452,6 тыс. тенге или 97,7%. Средства направлены на обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирование новостных телепередач, на выплаты связанные с переходом на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, на обеспечение экономической стабильности.
За счет  средств местного бюджета при плане 18,0 тыс.тенге проведена государственная экспертиза по реконструкции  административного здания мемориального музея М.Маметовой в г.Уральск.
За счет  средств местного бюджета при плане 29 507,0 тыс.тенге проведено строительство поля для игр по мини футболу, волейболу и баскетболу в микрорайоне «Астана» г.Уральск.
Осуществлены разработки ПСД по проектам: «Строительство 32 комплексных спортивных, детско-игровых площадок по г.Уральск»;  «Строительство спортивного зала для единоборств в г.Уральск»; «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Казталовка и Жалпактал Казталовского района»; «Строительство спортивных площадок в с Чапаево и Тайпак Акжаикского района». Проведены государственная экспертиза по проекту «Строительство плавательного бассейна в с. Каратобе Каратобинского района», и комплексная вневедомственная экспертиза по  проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бурлин».
В рамках Программы «Дорожная карта занятости-2020» за счет целевых трансфертов республиканского бюджета и Национального Фонда РК произведены работы по капитальному ремонту 10 объектов культуры, в том числе Акжаикский район – 3 объекта; Зеленовский район – 3 объекта; Жанибекский район – 1 объект; Каратобинский район – 1 объект; Теректинский район – 1 объект; Чингирлауский район – 1 объект.
В рамках Программы «Дорожная карта занятости-2020» за счет средств выделенных из специального резерва Правительства РК проведены работы по текущему ремонту 18 объектов культуры, в том числе Жангалинский район – 2 объекта; Жанибекский район – 1 объект; Зеленовский район – 4 объекта; Казталовский район – 3 объекта; Сырымский район – 2 объекта; Таскалинский район – 4 объекта; Чингирлауский район – 2 объекта.
Также в рамках вышеуказанной программы за счет средств выделенных из специального резерва Правительства РК проведены работы по текущему ремонту 8 объектов спорта, из них Казталовский район – 1 объект; Каратобинский район – 1 объект; Таскалинский район – 6 объектов.

 


СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2015 ГОД

 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Бюджет области на 1 января 2016 года по поступлениям в целом исполнен на 145 223 738,0 тыс.тенге, при плане 142 194 710,4 тыс.тенге или на 102,1%.

За2015 год доходы (с учетом поступления трансфертов) исполнены на 102,2%, при прогнозе 133 756 049,0тыс.тенге, поступило 136 734 921,7тыс.тенге.

Индивидуальный подоходный налог в целом исполнен на 108,8%, при прогнозе 17 910 784,0 тыс. тенге поступило 19 495 754,4тыс.тенге.

План за год по социальному налогу составил 24 505 825,0 тыс. тенге, фактически поступило 25 096 174,9тыс.тенге, или 102,4%.

Из республиканского бюджета в областной бюджет предусмотрено и получено бюджетных субвенции 36 203 569,0тыс.тенге. По целевым текущим трансфертам и целевым трансфертам на развитие поступило 38 883 608,0 тыс.тенге при плане 38 883 608,0 тыс.тенге или 100,0%.

В областной бюджет из республиканского бюджета поступило займов в сумме  6 648 858,0тыс.тенге (100,0%).

Исполнение по погашению бюджетных кредитов за год составило 270 719,8тыс.тенге, при плане 220 565,0тыс.тенге или 122,7%.

Остатки бюджетных средств на 1 января 2016 года составили 3 227 125,4тыс.тенге.

 

РАСХОДЫ

Утвержденный бюджет области по расходам составил 143 202 742,0 тыс.тенге, скорректированный - 142 194 722,0тыс.тенге. Исполнение составило 99,9% или 141 996 612,6 тыс.тенге.

Освоение по республиканским трансфертам составило 38 433 045,3 тыс.тенге или 100,0%, в том числе текущим – 28 985 770,2 тыс.тенге,  развитие – 9 447 275,1 тыс.тенге.

За  2015 год проведено 66 уточнений местных бюджетов, в том числе по областному бюджету – 3, бюджету г.Уральск – 5, по районным бюджетам – 58. Основными причинами уточнений явились распределение остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало года, изменение сумм целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета, уточнение годового плана по доходам.

 

Социальная сфера

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Годовой план финансирования утвержден в сумме 4 9136 701,0 тыс.тенге, с учетом уточнений составил 4 4175 443,0тыс.тенге. Скорректированный бюджет сложился на уровне 4 4494 042,2 тыс.тенге, в том числе по текущим программам 39806974,4 тыс.тенге, затратам капитального характера 1918303,6 тыс.тенге и по программам развития –2768764,0тыс.тенге.

Исполнение на 1 января 2016 года составило 44432276,1 тыс.тенге или 99,9 % к скорректированному плану, в том числе по текущему бюджету 39747445,4 тыс.тенге или 99,9 %, затратам капитального характера 1916718,7 тыс.тенге или 99,9 %.

По целевым текущим трансфертам, выделенным из республиканского бюджета по шести направлениям при плане 4861876,0тыс.тенге исполнение составило 4858408,7 тыс.тенге или 99,9%, в том числе за счет Национального Фонда Республики Казахстан 57 428,0 тыс.тенге (99,9%). Средства направлены  на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, на повышение оплаты труда  2335 учителям прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе; на увеличение размера стипендий 6393 студентам, на подготовку 279 специалистов, обучающихся по государственному образовательному заказу; на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений и государственных предприятий, не являющихся государственными служащими. 

В рамках реализации Программы занятости-2020 средства направлены на  капитальный ремонт 5 объектов образования.

Сумма неосвоения составила 3467,3 тыс.тенге, в том числе: 3 462,0тыс.тенге – экономия по надбавке за особые условия труда за счет вакантных должностей, отпусков, больничных листов; 3,5 тыс.тенге - экономия  по фактическому потреблению услуг, 1,8 тыс.тенге-экономия по государственным закупкам.                   

По бюджету развития при плане 2768764,0тыс.тенге исполнено 2768112,0тыс.тенге или 100 %, в том числе:

- за счет трансфертов на развитие из республиканского бюджета при плане 1402057,0тыс.тенге, освоение составило 100%. Завершено строительство 2-х школ в п.Зачаганск г.Уральска на 1200 мест и в п.Жангала Жангалинского района  на 600 мест.

-за счет трансфертов из Национального Фонда Республики Казахстан при плане 200000,0тыс.тенге, освоение составило 100%. Реализовано строительство детского сада на 290 мест в с.Чингирлау Чингирлауского района.

- за счет  средств местного бюджета при плане 1166707,0тыс.тенге освоено 1166055,0тыс.тенге или 99,9 %. Проведено: софинансирование по строительству 2-х школ в п.Зачаганск г.Уральска на 1200 мест и в п.Жангала Жангалинского района  на 600 мест; завершено строительство школ на 108 мест в с. Юбилейное Теректинского района, в с.Сарыколь и с. Жуалыой Жангалинского района,  на 48 мест в п.Сегизсай Чингирлауского района, строительство реабилитационного центра для несовершеннолетних в г.Уральске; реконструкция здания специализированной школы-интернат для одаренных детей. Проведена разработка ПСД на строительство 5  школ,  9 детских садов и 1 музыкальной школы; корректировка ПСД на строительство спортивного зала, привязка ПСД по 1 школе; проведена гос.экспертиза тендерной документации по 2 объектам.

Неосвоено 652,0тыс.тенге, в том числе: 605,6тыс.тенге - экономия; 38,0 тыс.тенге - неоплачен технадзор, в связи с непредставлением подрядчиком акта выполненных работ;  8,4тыс.тенге –остаток средств.

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 24405458,0 тыс.тенге, при плане 24 405851,0 тыс.тенге или на 100,0%.

Текущий бюджет по здравоохранению на 2015 год утвержден в сумме 23 185 862,0 тыс.тенге, уточненный план составил 21 994 819,0тыс.тенге, скорректированный план 21 996 024,0тыс.тенге. Исполнение составило 21 995 641,9 тыс.тенге или 100%.

По целевым текущим трансфертам из республиканского бюджетапри плане 13 364 179,0  тыс.тенге, освоено 13 363 825,7 тыс.тенге, т.е. на 100%.  Сумма неисполнения составила  353,3 тыс.тенге в том числе:

По бюджетной программе 010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение ГОМБП» уточненный  бюджет  составил 13 355 168,0 тыс.тенге,  освоено 13 354 814,7 тыс.тенге, т.е. на 100%, сумма неисполнения 353,3 тыс. тенге  из них:

по подпрограмме 010-100 «Обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет местного бюджета», освоено 11 320 024 тыс. тенге.

По данной подпрограмме реализованы следующие мероприятия:

- на оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП  освоено  9 225 457,0 тыс.тенге;

- на оплату стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива за достигнутые конечные результаты деятельности организации, оказывающей ПМСП освоено 791 445,0 тыс.тенге;

- на проведение скрининга по раннему выявлению рака простаты направлено 14 533,0 тыс.тенге, осмотрено – 7 429 человек или 100% к плану.

- на проведение скрининга рака пищевода и желудка направлено 77 182,0 тыс.тенге, осмотрено 23332 больных или 100% к плану;

- на проведение скрининга по раннему выявлению рака печени направлено 881,0 тыс.тенге, осмотрено 137 человек или 100% к плану.

- на скрининг населения по выявлению колоректального рака (2 этап-колоноскопия) направлено 3 673,0тыс.тенге, осмотрено474 человек или 100% к плану.

- на скрининг населения по выявлению колоректального рака направлено 36 942,0 тыс.тенге, осмотрено 31600 человек или 100% к плану;

-на скрининговые исследования женщин по выявлению рака шейки матки направлено 58 145,0 тыс.тенге, осмотрено 15337 человек или 100% к плану.

- на проведение скрининга (2-этап скрининговых исследований) на рак молочной железы направлено 8 516,0 тыс.тенге, осмотрено 528 человек или 100% к плану;

- на открытие маммологических кабинетов в амбулаторно-поликлинических организациях направлено 32 127,0 тыс.тенге, открыто 16 маммо.кабинетов или 100% к плану;

- на открытие проктологического кабинета в консультативно-диагностических поликлиниках (центрах), отделениях многопрофильных клиник направлено 2 033,0 тыс.тенге, открыт кабинет  при ГКПП «Городская поликлиника №1» ;

- на открытие кабинетов амбулаторной химиотерапии в онкологических диспансерах (отделениях) направлено - 2 116,0 тыс.тенге, открыт кабинет в ГКП на ПХВ Областной онкологический диспансер;

- на внедрение социальных работников и психологов в онкодиспансерах направлено - 1 248,0 тыс.тенге, внедрено 2 работника или 100% к плану;

- на оказание медицинской помощи  онкологическим больным на 6124 человек выделено  1 059 825,0 тыс.тенге, пролечено 6199 человек, освоено 1 059 825,0 тыс.тенге т.е. 100%.

- на возмещение лизинговых платежей за медицинскую технику, приобретенную на условиях финансового лизинга план составил 5 901,0 тыс.тенге, освоено 5 901,0 тыс.тенге т.е.100%.

по подпрограмме 010-101 «Закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов» уточненный бюджет составил 2 035 144,0 тыс.тенге,  освоение составило  2 034 790,7 тыс.тенге, т.е. 100%, неисполнено 353,3 тыс.тенге,

По данной подпрограмме реализованы следующие мероприятия:

- на закуп противотуберкулезных препаратов для 1082 больных выделено - 203 034,0 тыс.тенге, обеспечено -1082 человек, освоено 203 033,3 тыс.тенге т.е. 100%;сумма экономии - 0,7 тыс.тенге;

- на закуп противодиабетических препаратов для 1632 больных выделено - 215 439,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 1879 больных, освоено 215 194,4 тыс.тенге т.е. 100%; сумма экономии – 244,6 тыс.тенге;

- на закуп химиопрепаратов  взрослым онкогематологическим больным  в количестве 55 человек выделено -122 119,0 тыс.тенге, обеспечено 60 больных освоено 122 118,6 тыс.тенге т.е. 100%,сумма экономии – 0,4 тыс.тенге;

- на закуп химиопрепаратов  взрослым онкогематологическим больным детям  в количестве 10 человек выделено - 574,0 тыс.тенге, обеспечено 10 больных освоено 573,7 тыс.тенге т.е. 100%, сумма экономии – 0,3 тыс.тенге;

- на закуп тромболитических препаратов для 193 больных с острым инфарктом миокарда  выделено - 58 291,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами  138 больных, освоено 58 290,4 тыс.тенге т.е. 100%, сумма экономии -0,6 тыс. тенге;

- на закуп факторов свертывания крови для 17 больных гемофилией выделено - 404 103,0 тыс.тенге, обеспечено 16 больных, освоено 404 103 тыс.тенге т.е. 100%;

- на закуп факторов свертывания крови для 14 больных детей  гемофилией выделено - 89 375,0 тыс.тенге, обеспечено 18 больных, освоено 89 374,4 тыс.тенге т.е. 100%, сумма экономии - 0,6 тыс.тенге;

- на закуп препаратов для лечения детей с вирусными гепатитами В и С на 8 больных выделено  24 048,0 тыс.тенге, пролечено 8 человек, освоено 24 048 тыс.тенге т.е. 100%;

- на закуп препаратов для лечения 46 взрослых с вирусными гепатитами В и С выделено - 117 129,0 тыс.тенге, обеспечено лечением 46 больных освоено 117 128,7 тыс.тенге т.е. 100%; сумма экономии - 0,3 тыс.тенге;

- на закуп ВИЧ-инфицированных лиц антиретровирусными препаратами на 149 человек выделено - 91 388,0 тыс.тенге, пролечено 156 больных,  освоено 91 285,3 тыс.тенге т.е. 100%; сумма экономии – 102,7 тыс.тенге;

- на расширение перечня лекарственных средств на амбулаторном уровне и орфанных препаратов (миастения, ренальная анемия, муковисцидоз, рассеянный склероз) для 92 больных выделено - 195 943,0 тыс.тенге,  обеспечены  105 больных, освоено 195 940 тыс.тенге т.е. 100%, сумма экономии – 3,0 тыс.тенге;

- на обеспечение возмещения расходов местных бюджетов на приобретение лекарственных средств с коэффициента 0,5 до 1,0; на 61000 человек выделено  292 158,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 61000 больных, освоено 292 157,9 тыс.тенге т.е. 100%; сумма экономии - 0,1 тыс.тенге;

- на закуп лекарственных средств для онкологических больных на амбулаторном уровне на 16 человек выделено 221 543,0 тыс.тенге, обеспечено лекарствами 22 больных, освоено 221 543,0 тыс.тенге т.е. 100%.

По бюджетной программе 004 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании гос.заказа  местных исполнительных органов» при плане 7 806,0 тыс. тенге, на 534 человек,  обеспечено 567 человек, освоено 7 806,0 тыс. тенге, т.е 100%.

По бюджетной программе 127«Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы» при плане 1 205,0 тыс. тенге, на 1518 заключенных, обеспечено 1518 человек, освоено 1 205,0 тыс. тенге, т.е 100%.

По бюджету развития при плане 2413446,0 тыс.тенге исполнено 2413 441,4тыс.тенге или 100 %.

По бюджету развитияв 2015 году за счет средств республиканского бюджета продолжалось строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в г.Уральск. Генеральный подрядчик - ТОО «Болашак-Т». Общая стоимость строительства составляет 8 171 078,0 тыс.тенге (выделенная сумма за 2015 год – 2 328 677,0тыс.тенге). Освоение составило 2 328 677,0тыс.тенге100% к плану.

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Бюджет на 2015 год утвержден в сумме 6 180 939,0 тыс.тенге, уточненный план составил 5 036 317,0 тыс.тенге, скорректированный план 5 461 484,0тыс. тенге. Исполнение составило 5 451 566,1 тыс. тенге или 99,8%.

По целевым трансфертам из республиканского бюджета в сумме 957 103,0 тыс. тенге, освоение составило 951 555,2тыс.тенге или 99,4%, в том числе по:

- введению стандартов специальных социальных услуг – 13 119,0 тыс. тенге или 100 %;

- размещению государственного социального заказа в неправительственном секторе – 13 296,2 тыс.тенге или 100%;

- реализации  Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов – 108 567,0тыс.тенге, освоено 105 976,8 тыс.тенге или 97,6%, сумма неосвоения составила2 590,2 тыс.тенге (1 803,6 тыс. тенге - экономия по государственным закупкам, 786,6 тыс. тенге – не выполнение подрядчиком договорных обязательств);

- выплату государственного пособия на детей до 18 лет – 23 860,0 тыс.тенге или 100%;

- выплату адресной социальной помощи – 7 052,0 тыс.тенге или 100%;

- услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам – освоено 15 050,0 тыс.тенге при плане 17 201,0 тыс. тенге, или 87,7%(экономия в связи с переездом получателя услуг в другой регион);

- на проведение мероприятий, посвященных 70-летиюПобеды в Великой Отечественной Войне – 301 653,6тыс.тенге, освоено 100%.

В рамках реализации Дорожной карты занятости-2020 за счет средств  республиканского бюджета при плане 425 167,0тыс.тенге освоение составило 424 455,2тыс.тенге, или 99,8%, в том числе:

-на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров выделено 66 593,0 тыс.тенге, освоено 66 391,8 тыс.тенге, или 99,7%, неосвоение составило 201,2 тыс.тенге (экономия в связи с трудоустройством на постоянную работу). На переподготовку и повышение квалификации кадров было направлено 272 человека;

- на частичное субсидирование заработной платы выделено 50 396,0 тыс.тенге, освоено 50 163,9 тыс.тенге или 99,5%, сумма неосвоения составила 232,1 тыс.тенге (экономия из-за увольнения работника). На социальные рабочие места направлено 698 человек;

- на организацию молодежной практики выделено 98 519,0 тыс.тенге, освоено 98 492,6 тыс.тенге или 100%. На молодежную практику направлено 818 человек;

- на обеспечение деятельности центров занятости населения выделено 195 927,0 тыс. тенге, освоено 195 887,9 тыс.тенге (100%);

- на обучение основам предпринимательства выделено и освоено 11 760,0 тыс.тенге. Обучение основам предпринимательства проводилось ТОО «Astana School of Businessand Technology» в 12 районах области и в г.Уральск сертификаты по окончанию обучения получили 250 человек;

- на информационно-разъяснительную работу выделено 1 972,0 тыс.тенге, освоено 1 759,0 тыс.тенге, или 89,2%, сумма неосвоения составила 213,0 тыс.тенге (экономия по государственным закупкам). В целях проведения информационно-разъяснительных мероприятий в 12 районах области и г.Уральск были проведены 13 обучающих семинаров.

За счет средств местного бюджета выделены трансферты в сумме 1 192,0 тыс.тенге, освоение составило 1 083,6 тыс.тенге, или 90,9%. Средства направлены на:

- установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов – 1 077,0 тыс.тенге, освоение составило 968,0 тыс. тенге, или 89,9%;

- обустройство пешеходных переходов  звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов – 115,0 тыс.тенге, освоено 100%.

В рамках Программы «Дорожная карта занятости–2020» на содействие развитию предпринимательства на селе выделены кредиты из республиканского бюджета в сумме 465 706,0 тыс.тенге, которые освоены в полном объеме и направлены на микрокредитование сельских жителей и самозанятого населения. Средства освоены в рамках трехстороннего кредитного договора между Минфином РК, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и акиматом области от 24апреля 2015 года №9МИО 676 через уполномоченную региональную организацию – Западно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», которой в свою очередь направил на выдачу 231микрокредитов сельским предпринимателям области.

 

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Уточненный бюджет организаций культуры, спорта, религии, информационного пространства с учетом уточнений составил 9776416,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет сложился на уровне 9987 413,0 тыс.тенге, в том числе по текущим затратам 8127952,4 тыс.тенге, затратам капитального характера – 575564,6 тыс.тенге и бюджету развития –1283 896,0 тыс.тенге.

Исполнение за год составило 9983767,8 тыс. тенге или 100%, в том числе по текущим затратам 8125032,2 тыс.тенге или 100%, затратам капитального характера  575519,4 тыс.тенге или 100%, бюджету развития 1283216,2тыс.тенге или 99,9%.

По целевым текущим трансфертам из республиканского бюджета при плане 555296,0 тыс.тенге исполнение составило 553372,0 тыс.тенге или 99,7%. Средства направлены на обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирование новостных телепередач, на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений и государственных предприятий, не являющихся государственными служащими. В рамках реализации Программы занятости-2020 средства направлены на  капитальный ремонт 2 объектов:районный дом культуры с.Переметное Зеленовского района и здание областной школы высшего спортивного мастерства. Сумма неосвоения в размере 1924,0тыс.тенге - экономия понадбавке за особые условия трдуа за счет вакантных должностей, отпусков, больничных листов.

По бюджету развития при плане 1283 896,0тыс.тенге исполнено 1283216,2 тыс.тенге или 99,9 %, в том числе:

по объектам культуры:

- за счет  средств местного бюджета при плане 904 161,0 тыс.тенге освоено 903884,9 тыс.тенге или 100%.  Завершено строительство  областного Дома Дружбы в г.Уральск. Проведена разработка ПСД на строительство дома культуры в с.Подстепное Теректинского района и реконструкцию административного здания мемориального музея М.Маметовой в г.Уральск, Неосвоено 276,1 тыс.тенге – экономия средств.

по объектам физической культуры и спорта:

- за счет  средств местного бюджета при плане 379735,0 тыс.тенге освоено 379331,3 тыс. тенге или 99,9%. Проведено  софинансирование по строительству 3-х физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК): на 160 зрительских мест в с.Каратобе Каратобинского района и в с.Жымпиты Сырымского района, на 320 зрительских  мест  в п. Зачаганск г. Уральск. Проведено строительство поля для игр по мини-футболу и баскетболу в микрорайонах г.Уральска.

 Осуществленаразработка ПСД: на строительство спортивного комплекса с интернатом для одаренных детей в спорте в г.Уральске, строительство плавательного бассейна в с. Каратобе Каратобинского района, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бурлин и реконструкцию стадиона в г.Аксай Бурлинского района.  Неосвоено 403,7  тыс.тенге в том числе: 355,0 тыс.тенге- ПСД на государственной экспертизе; 48,7тыс.тенге-экономия по государственным закупкам.  

 

Занимаетесь ли вы физической культурой в свободное время?
Адрес
Республика Казахстан, г. Уральск,
пр-кт. Достык-Дружбы, 179
Поддержка сайта
Cтудия «Web-Design.kz»