Расходы бюджета на социальные проекты

СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2015 ГОД

 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Бюджет области на 1 января 2016 года по поступлениям в целом исполнен на 145 223 738,0 тыс.тенге, при плане 142 194 710,4 тыс.тенге или на 102,1%.

За2015 год доходы (с учетом поступления трансфертов) исполнены на 102,2%, при прогнозе 133 756 049,0тыс.тенге, поступило 136 734 921,7тыс.тенге.

Индивидуальный подоходный налог в целом исполнен на 108,8%, при прогнозе 17 910 784,0 тыс. тенге поступило 19 495 754,4тыс.тенге.

План за год по социальному налогу составил 24 505 825,0 тыс. тенге, фактически поступило 25 096 174,9тыс.тенге, или 102,4%.

Из республиканского бюджета в областной бюджет предусмотрено и получено бюджетных субвенции 36 203 569,0тыс.тенге. По целевым текущим трансфертам и целевым трансфертам на развитие поступило 38 883 608,0 тыс.тенге при плане 38 883 608,0 тыс.тенге или 100,0%.

В областной бюджет из республиканского бюджета поступило займов в сумме  6 648 858,0тыс.тенге (100,0%).

Исполнение по погашению бюджетных кредитов за год составило 270 719,8тыс.тенге, при плане 220 565,0тыс.тенге или 122,7%.

Остатки бюджетных средств на 1 января 2016 года составили 3 227 125,4тыс.тенге.

 

РАСХОДЫ

Утвержденный бюджет области по расходам составил 143 202 742,0 тыс.тенге, скорректированный - 142 194 722,0тыс.тенге. Исполнение составило 99,9% или 141 996 612,6 тыс.тенге.

Освоение по республиканским трансфертам составило 38 433 045,3 тыс.тенге или 100,0%, в том числе текущим – 28 985 770,2 тыс.тенге,  развитие – 9 447 275,1 тыс.тенге.

За  2015 год проведено 66 уточнений местных бюджетов, в том числе по областному бюджету – 3, бюджету г.Уральск – 5, по районным бюджетам – 58. Основными причинами уточнений явились распределение остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало года, изменение сумм целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета, уточнение годового плана по доходам.

 

Социальная сфера

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Годовой план финансирования утвержден в сумме 4 9136 701,0 тыс.тенге, с учетом уточнений составил 4 4175 443,0тыс.тенге. Скорректированный бюджет сложился на уровне 4 4494 042,2 тыс.тенге, в том числе по текущим программам 39806974,4 тыс.тенге, затратам капитального характера 1918303,6 тыс.тенге и по программам развития –2768764,0тыс.тенге.

Исполнение на 1 января 2016 года составило 44432276,1 тыс.тенге или 99,9 % к скорректированному плану, в том числе по текущему бюджету 39747445,4 тыс.тенге или 99,9 %, затратам капитального характера 1916718,7 тыс.тенге или 99,9 %.

По целевым текущим трансфертам, выделенным из республиканского бюджета по шести направлениям при плане 4861876,0тыс.тенге исполнение составило 4858408,7 тыс.тенге или 99,9%, в том числе за счет Национального Фонда Республики Казахстан 57 428,0 тыс.тенге (99,9%). Средства направлены  на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, на повышение оплаты труда  2335 учителям прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе; на увеличение размера стипендий 6393 студентам, на подготовку 279 специалистов, обучающихся по государственному образовательному заказу; на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений и государственных предприятий, не являющихся государственными служащими. 

В рамках реализации Программы занятости-2020 средства направлены на  капитальный ремонт 5 объектов образования.

Сумма неосвоения составила 3467,3 тыс.тенге, в том числе: 3 462,0тыс.тенге – экономия по надбавке за особые условия труда за счет вакантных должностей, отпусков, больничных листов; 3,5 тыс.тенге - экономия  по фактическому потреблению услуг, 1,8 тыс.тенге-экономия по государственным закупкам.                   

По бюджету развития при плане 2768764,0тыс.тенге исполнено 2768112,0тыс.тенге или 100 %, в том числе:

- за счет трансфертов на развитие из республиканского бюджета при плане 1402057,0тыс.тенге, освоение составило 100%. Завершено строительство 2-х школ в п.Зачаганск г.Уральска на 1200 мест и в п.Жангала Жангалинского района  на 600 мест.

-за счет трансфертов из Национального Фонда Республики Казахстан при плане 200000,0тыс.тенге, освоение составило 100%. Реализовано строительство детского сада на 290 мест в с.Чингирлау Чингирлауского района.

- за счет  средств местного бюджета при плане 1166707,0тыс.тенге освоено 1166055,0тыс.тенге или 99,9 %. Проведено: софинансирование по строительству 2-х школ в п.Зачаганск г.Уральска на 1200 мест и в п.Жангала Жангалинского района  на 600 мест; завершено строительство школ на 108 мест в с. Юбилейное Теректинского района, в с.Сарыколь и с. Жуалыой Жангалинского района,  на 48 мест в п.Сегизсай Чингирлауского района, строительство реабилитационного центра для несовершеннолетних в г.Уральске; реконструкция здания специализированной школы-интернат для одаренных детей. Проведена разработка ПСД на строительство 5  школ,  9 детских садов и 1 музыкальной школы; корректировка ПСД на строительство спортивного зала, привязка ПСД по 1 школе; проведена гос.экспертиза тендерной документации по 2 объектам.

Неосвоено 652,0тыс.тенге, в том числе: 605,6тыс.тенге - экономия; 38,0 тыс.тенге - неоплачен технадзор, в связи с непредставлением подрядчиком акта выполненных работ;  8,4тыс.тенге –остаток средств.

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 24405458,0 тыс.тенге, при плане 24 405851,0 тыс.тенге или на 100,0%.

Текущий бюджет по здравоохранению на 2015 год утвержден в сумме 23 185 862,0 тыс.тенге, уточненный план составил 21 994 819,0тыс.тенге, скорректированный план 21 996 024,0тыс.тенге. Исполнение составило 21 995 641,9 тыс.тенге или 100%.

По целевым текущим трансфертам из республиканского бюджетапри плане 13 364 179,0  тыс.тенге, освоено 13 363 825,7 тыс.тенге, т.е. на 100%.  Сумма неисполнения составила  353,3 тыс.тенге в том числе:

По бюджетной программе 010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение ГОМБП» уточненный  бюджет  составил 13 355 168,0 тыс.тенге,  освоено 13 354 814,7 тыс.тенге, т.е. на 100%, сумма неисполнения 353,3 тыс. тенге  из них:

по подпрограмме 010-100 «Обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет местного бюджета», освоено 11 320 024 тыс. тенге.

По данной подпрограмме реализованы следующие мероприятия:

- на оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП  освоено  9 225 457,0 тыс.тенге;

- на оплату стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива за достигнутые конечные результаты деятельности организации, оказывающей ПМСП освоено 791 445,0 тыс.тенге;

- на проведение скрининга по раннему выявлению рака простаты направлено 14 533,0 тыс.тенге, осмотрено – 7 429 человек или 100% к плану.

- на проведение скрининга рака пищевода и желудка направлено 77 182,0 тыс.тенге, осмотрено 23332 больных или 100% к плану;

- на проведение скрининга по раннему выявлению рака печени направлено 881,0 тыс.тенге, осмотрено 137 человек или 100% к плану.

- на скрининг населения по выявлению колоректального рака (2 этап-колоноскопия) направлено 3 673,0тыс.тенге, осмотрено474 человек или 100% к плану.

- на скрининг населения по выявлению колоректального рака направлено 36 942,0 тыс.тенге, осмотрено 31600 человек или 100% к плану;

-на скрининговые исследования женщин по выявлению рака шейки матки направлено 58 145,0 тыс.тенге, осмотрено 15337 человек или 100% к плану.

- на проведение скрининга (2-этап скрининговых исследований) на рак молочной железы направлено 8 516,0 тыс.тенге, осмотрено 528 человек или 100% к плану;

- на открытие маммологических кабинетов в амбулаторно-поликлинических организациях направлено 32 127,0 тыс.тенге, открыто 16 маммо.кабинетов или 100% к плану;

- на открытие проктологического кабинета в консультативно-диагностических поликлиниках (центрах), отделениях многопрофильных клиник направлено 2 033,0 тыс.тенге, открыт кабинет  при ГКПП «Городская поликлиника №1» ;

- на открытие кабинетов амбулаторной химиотерапии в онкологических диспансерах (отделениях) направлено - 2 116,0 тыс.тенге, открыт кабинет в ГКП на ПХВ Областной онкологический диспансер;

- на внедрение социальных работников и психологов в онкодиспансерах направлено - 1 248,0 тыс.тенге, внедрено 2 работника или 100% к плану;

- на оказание медицинской помощи  онкологическим больным на 6124 человек выделено  1 059 825,0 тыс.тенге, пролечено 6199 человек, освоено 1 059 825,0 тыс.тенге т.е. 100%.

- на возмещение лизинговых платежей за медицинскую технику, приобретенную на условиях финансового лизинга план составил 5 901,0 тыс.тенге, освоено 5 901,0 тыс.тенге т.е.100%.

по подпрограмме 010-101 «Закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов» уточненный бюджет составил 2 035 144,0 тыс.тенге,  освоение составило  2 034 790,7 тыс.тенге, т.е. 100%, неисполнено 353,3 тыс.тенге,

По данной подпрограмме реализованы следующие мероприятия:

- на закуп противотуберкулезных препаратов для 1082 больных выделено - 203 034,0 тыс.тенге, обеспечено -1082 человек, освоено 203 033,3 тыс.тенге т.е. 100%;сумма экономии - 0,7 тыс.тенге;

- на закуп противодиабетических препаратов для 1632 больных выделено - 215 439,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 1879 больных, освоено 215 194,4 тыс.тенге т.е. 100%; сумма экономии – 244,6 тыс.тенге;

- на закуп химиопрепаратов  взрослым онкогематологическим больным  в количестве 55 человек выделено -122 119,0 тыс.тенге, обеспечено 60 больных освоено 122 118,6 тыс.тенге т.е. 100%,сумма экономии – 0,4 тыс.тенге;

- на закуп химиопрепаратов  взрослым онкогематологическим больным детям  в количестве 10 человек выделено - 574,0 тыс.тенге, обеспечено 10 больных освоено 573,7 тыс.тенге т.е. 100%, сумма экономии – 0,3 тыс.тенге;

- на закуп тромболитических препаратов для 193 больных с острым инфарктом миокарда  выделено - 58 291,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами  138 больных, освоено 58 290,4 тыс.тенге т.е. 100%, сумма экономии -0,6 тыс. тенге;

- на закуп факторов свертывания крови для 17 больных гемофилией выделено - 404 103,0 тыс.тенге, обеспечено 16 больных, освоено 404 103 тыс.тенге т.е. 100%;

- на закуп факторов свертывания крови для 14 больных детей  гемофилией выделено - 89 375,0 тыс.тенге, обеспечено 18 больных, освоено 89 374,4 тыс.тенге т.е. 100%, сумма экономии - 0,6 тыс.тенге;

- на закуп препаратов для лечения детей с вирусными гепатитами В и С на 8 больных выделено  24 048,0 тыс.тенге, пролечено 8 человек, освоено 24 048 тыс.тенге т.е. 100%;

- на закуп препаратов для лечения 46 взрослых с вирусными гепатитами В и С выделено - 117 129,0 тыс.тенге, обеспечено лечением 46 больных освоено 117 128,7 тыс.тенге т.е. 100%; сумма экономии - 0,3 тыс.тенге;

- на закуп ВИЧ-инфицированных лиц антиретровирусными препаратами на 149 человек выделено - 91 388,0 тыс.тенге, пролечено 156 больных,  освоено 91 285,3 тыс.тенге т.е. 100%; сумма экономии – 102,7 тыс.тенге;

- на расширение перечня лекарственных средств на амбулаторном уровне и орфанных препаратов (миастения, ренальная анемия, муковисцидоз, рассеянный склероз) для 92 больных выделено - 195 943,0 тыс.тенге,  обеспечены  105 больных, освоено 195 940 тыс.тенге т.е. 100%, сумма экономии – 3,0 тыс.тенге;

- на обеспечение возмещения расходов местных бюджетов на приобретение лекарственных средств с коэффициента 0,5 до 1,0; на 61000 человек выделено  292 158,0 тыс.тенге, обеспечено препаратами 61000 больных, освоено 292 157,9 тыс.тенге т.е. 100%; сумма экономии - 0,1 тыс.тенге;

- на закуп лекарственных средств для онкологических больных на амбулаторном уровне на 16 человек выделено 221 543,0 тыс.тенге, обеспечено лекарствами 22 больных, освоено 221 543,0 тыс.тенге т.е. 100%.

По бюджетной программе 004 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании гос.заказа  местных исполнительных органов» при плане 7 806,0 тыс. тенге, на 534 человек,  обеспечено 567 человек, освоено 7 806,0 тыс. тенге, т.е 100%.

По бюджетной программе 127«Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы» при плане 1 205,0 тыс. тенге, на 1518 заключенных, обеспечено 1518 человек, освоено 1 205,0 тыс. тенге, т.е 100%.

По бюджету развития при плане 2413446,0 тыс.тенге исполнено 2413 441,4тыс.тенге или 100 %.

По бюджету развитияв 2015 году за счет средств республиканского бюджета продолжалось строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в г.Уральск. Генеральный подрядчик - ТОО «Болашак-Т». Общая стоимость строительства составляет 8 171 078,0 тыс.тенге (выделенная сумма за 2015 год – 2 328 677,0тыс.тенге). Освоение составило 2 328 677,0тыс.тенге100% к плану.

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Бюджет на 2015 год утвержден в сумме 6 180 939,0 тыс.тенге, уточненный план составил 5 036 317,0 тыс.тенге, скорректированный план 5 461 484,0тыс. тенге. Исполнение составило 5 451 566,1 тыс. тенге или 99,8%.

По целевым трансфертам из республиканского бюджета в сумме 957 103,0 тыс. тенге, освоение составило 951 555,2тыс.тенге или 99,4%, в том числе по:

- введению стандартов специальных социальных услуг – 13 119,0 тыс. тенге или 100 %;

- размещению государственного социального заказа в неправительственном секторе – 13 296,2 тыс.тенге или 100%;

- реализации  Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов – 108 567,0тыс.тенге, освоено 105 976,8 тыс.тенге или 97,6%, сумма неосвоения составила2 590,2 тыс.тенге (1 803,6 тыс. тенге - экономия по государственным закупкам, 786,6 тыс. тенге – не выполнение подрядчиком договорных обязательств);

- выплату государственного пособия на детей до 18 лет – 23 860,0 тыс.тенге или 100%;

- выплату адресной социальной помощи – 7 052,0 тыс.тенге или 100%;

- услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам – освоено 15 050,0 тыс.тенге при плане 17 201,0 тыс. тенге, или 87,7%(экономия в связи с переездом получателя услуг в другой регион);

- на проведение мероприятий, посвященных 70-летиюПобеды в Великой Отечественной Войне – 301 653,6тыс.тенге, освоено 100%.

В рамках реализации Дорожной карты занятости-2020 за счет средств  республиканского бюджета при плане 425 167,0тыс.тенге освоение составило 424 455,2тыс.тенге, или 99,8%, в том числе:

-на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров выделено 66 593,0 тыс.тенге, освоено 66 391,8 тыс.тенге, или 99,7%, неосвоение составило 201,2 тыс.тенге (экономия в связи с трудоустройством на постоянную работу). На переподготовку и повышение квалификации кадров было направлено 272 человека;

- на частичное субсидирование заработной платы выделено 50 396,0 тыс.тенге, освоено 50 163,9 тыс.тенге или 99,5%, сумма неосвоения составила 232,1 тыс.тенге (экономия из-за увольнения работника). На социальные рабочие места направлено 698 человек;

- на организацию молодежной практики выделено 98 519,0 тыс.тенге, освоено 98 492,6 тыс.тенге или 100%. На молодежную практику направлено 818 человек;

- на обеспечение деятельности центров занятости населения выделено 195 927,0 тыс. тенге, освоено 195 887,9 тыс.тенге (100%);

- на обучение основам предпринимательства выделено и освоено 11 760,0 тыс.тенге. Обучение основам предпринимательства проводилось ТОО «Astana School of Businessand Technology» в 12 районах области и в г.Уральск сертификаты по окончанию обучения получили 250 человек;

- на информационно-разъяснительную работу выделено 1 972,0 тыс.тенге, освоено 1 759,0 тыс.тенге, или 89,2%, сумма неосвоения составила 213,0 тыс.тенге (экономия по государственным закупкам). В целях проведения информационно-разъяснительных мероприятий в 12 районах области и г.Уральск были проведены 13 обучающих семинаров.

За счет средств местного бюджета выделены трансферты в сумме 1 192,0 тыс.тенге, освоение составило 1 083,6 тыс.тенге, или 90,9%. Средства направлены на:

- установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов – 1 077,0 тыс.тенге, освоение составило 968,0 тыс. тенге, или 89,9%;

- обустройство пешеходных переходов  звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов – 115,0 тыс.тенге, освоено 100%.

В рамках Программы «Дорожная карта занятости–2020» на содействие развитию предпринимательства на селе выделены кредиты из республиканского бюджета в сумме 465 706,0 тыс.тенге, которые освоены в полном объеме и направлены на микрокредитование сельских жителей и самозанятого населения. Средства освоены в рамках трехстороннего кредитного договора между Минфином РК, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и акиматом области от 24апреля 2015 года №9МИО 676 через уполномоченную региональную организацию – Западно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», которой в свою очередь направил на выдачу 231микрокредитов сельским предпринимателям области.

 

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Уточненный бюджет организаций культуры, спорта, религии, информационного пространства с учетом уточнений составил 9776416,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет сложился на уровне 9987 413,0 тыс.тенге, в том числе по текущим затратам 8127952,4 тыс.тенге, затратам капитального характера – 575564,6 тыс.тенге и бюджету развития –1283 896,0 тыс.тенге.

Исполнение за год составило 9983767,8 тыс. тенге или 100%, в том числе по текущим затратам 8125032,2 тыс.тенге или 100%, затратам капитального характера  575519,4 тыс.тенге или 100%, бюджету развития 1283216,2тыс.тенге или 99,9%.

По целевым текущим трансфертам из республиканского бюджета при плане 555296,0 тыс.тенге исполнение составило 553372,0 тыс.тенге или 99,7%. Средства направлены на обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирование новостных телепередач, на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений и государственных предприятий, не являющихся государственными служащими. В рамках реализации Программы занятости-2020 средства направлены на  капитальный ремонт 2 объектов:районный дом культуры с.Переметное Зеленовского района и здание областной школы высшего спортивного мастерства. Сумма неосвоения в размере 1924,0тыс.тенге - экономия понадбавке за особые условия трдуа за счет вакантных должностей, отпусков, больничных листов.

По бюджету развития при плане 1283 896,0тыс.тенге исполнено 1283216,2 тыс.тенге или 99,9 %, в том числе:

по объектам культуры:

- за счет  средств местного бюджета при плане 904 161,0 тыс.тенге освоено 903884,9 тыс.тенге или 100%.  Завершено строительство  областного Дома Дружбы в г.Уральск. Проведена разработка ПСД на строительство дома культуры в с.Подстепное Теректинского района и реконструкцию административного здания мемориального музея М.Маметовой в г.Уральск, Неосвоено 276,1 тыс.тенге – экономия средств.

по объектам физической культуры и спорта:

- за счет  средств местного бюджета при плане 379735,0 тыс.тенге освоено 379331,3 тыс. тенге или 99,9%. Проведено  софинансирование по строительству 3-х физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК): на 160 зрительских мест в с.Каратобе Каратобинского района и в с.Жымпиты Сырымского района, на 320 зрительских  мест  в п. Зачаганск г. Уральск. Проведено строительство поля для игр по мини-футболу и баскетболу в микрорайонах г.Уральска.

 Осуществленаразработка ПСД: на строительство спортивного комплекса с интернатом для одаренных детей в спорте в г.Уральске, строительство плавательного бассейна в с. Каратобе Каратобинского района, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бурлин и реконструкцию стадиона в г.Аксай Бурлинского района.  Неосвоено 403,7  тыс.тенге в том числе: 355,0 тыс.тенге- ПСД на государственной экспертизе; 48,7тыс.тенге-экономия по государственным закупкам.  

 

Занимаетесь ли вы физической культурой в свободное время?
Адрес
Республика Казахстан, г. Уральск,
пр-кт. Достык-Дружбы, 179
Поддержка сайта
IT Group Kazakhstan
Назад